| 同济大学召开“内控质量提升年”工作启动 暨同济大学内部控制规范建设领导小组会 |
| 发表时间：2025-04-09 |
4月9日，同济大学2025“内控质量提升年”工作启动暨同济大学内部控制规范建设领导小组会在四平路校区举行。党委书记方守恩、校长郑庆华、纪委书记方平、副校长许学军出席，校长郑庆华主持，学校内部控制规范建设领导小组成员单位负责人参加。
会上，财务处汇报了同济大学2025内控质量提升方案，方案通过持续优化学校内部控制环境、切实加强学校风险评估工作、着力完善学校重点业务及高风险领域内部控制、全面提升学校内部控制信息管理水平、强化学校内部控制评价与监督等五大任务措施，确保完善内控体系、强化制度执行、优化业务流程。审计处汇报了学校内控评价工作有关情况，后续将通过构建科学评价指标体系，精准识别重点领域风险隐患，建立分级分类的问题整改台账，并实施动态跟踪督导机制，确保风险防控措施有效落地，实现“以评促建、以评促改、以评促管”。会议同时听取了相关部门关于信息化建设、采购、科研、资产、后勤保障等重点领域内控质量提升的专项汇报。
方守恩表示，要以“内控质量提升年”为契机，坚持三位一体协同推进学校内控体系构筑完善。坚持问题导向抓整改，建立动态风险清单管理机制；坚持系统导向建机制，实现制度间的耦合衔接；坚持效果导向严评估，及时反馈内控执行情况、执行效果。切实把制度优势转化为治理效能，通过内控质量提升推动提高服务中心、服务大局的能力。
郑庆华表示，要加强顶层设计与制度梳理，确保制度设计纵向贯通、横向关联，扎紧扎实制度的笼子；要提升信息化水平与技术手段力，做好数据共享，确保各部门数据端口完全打通，用大数据来优化内控管理；要强化部门间的协调联动，多部门协同配合，利用技术手段发现潜在风险点，实现全流程管控。
方平表示，要及时“解剖麻雀”，明确问题根源，构建协同治理体系，形成监管合力。要强化刚性约束，形成强有力的惩戒处置机制，实现监管措施从"宽松软"向"严紧硬"转变，打造严的基调、严的氛围和严的措施，切实提升内控体系对规范管理和风险防控的支撑作用。
许学军表示，要构建全员参与的内控文化氛围，通过专题培训、案例警示等方式实现内控意识全覆盖，重点强化部门负责人的"第一责任人"定位，完善责任机制。
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